Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230284 |
| Interné číslo | 140/2023 |
| Predmet | Krovinorez akumulátorový |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-05-2023 |
| Dátum úhrady | 23-05-2023 |
| Dátum evidencie | 17-05-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 2023040 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : NOVÁTOR spol. s r. o., IČO: 36575950, Adresa: Trolejbusová 2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 349.99 |
| Mena | € |