Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220205 |
| Interné číslo | 381/2022 |
| Predmet | Oprava - kopírovací stroj |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 29-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 13-12-2022 |
| Dátum úhrady | 21-12-2022 |
| Dátum evidencie | 19-12-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 2022143 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 214.32 |
| Mena | € |