Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023121 |
| Interné číslo | 419/2023 |
| Predmet | Služby BTS-BOZP a PO za obdobie 10-12/2023, piktogramy-únikový východ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 11-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-12-2023 |
| Dátum úhrady | 10-01-2024 |
| Dátum evidencie | 29-12-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 39/2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : MACKO-BOZP a PO s. r. o., IČO: 54795192, Adresa: Kostolianska cesta 740/131, Mesto: 04001 Košice-Sever, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 157.5 |
| Mena | € |