Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7033400284 |
| Interné číslo | 319/2023 |
| Predmet | Pohonné hmoty za obdobie 01.10.-15.10.2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 02-11-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-10-2023 |
| Dátum úhrady | 24-10-2023 |
| Dátum evidencie | 17-10-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 69/2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : OMV Slovensko s.r.o., IČO: 00604381, Adresa: Einsteinova 25, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 40.21 |
| Mena | € |