Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2299052319 |
| Interné číslo | 310/2023 |
| Predmet | Nájomné k zmluve o operatívnom leasingu za 10/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-10-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 02-10-2023 |
| Dátum úhrady | 12-10-2023 |
| Dátum evidencie | 09-10-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 10/2022 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35704713, Adresa: Žižkova 11, Mesto: Bratislava, PSČ: 81510 |
| Suma s DPH | 250.58 |
| Mena | € |