Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1571367633 |
Interné číslo | 265/2023 |
Predmet | Hovorné za obdobie 8/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-09-2023 |
Dátum vystavenia | 07-09-2023 |
Dátum úhrady | 08-09-2023 |
Dátum evidencie | 07-09-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 68/2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 47259116, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 103.11 |
Mena | € |
Poznámka | zmluvy48/2016,27,28,29/2017,2/2020 |