Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 192023 |
Interné číslo | 251/2023 |
Predmet | Stavebné práce"Park pri gréckokatolíckom kostole-park Maršala Koneva |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-09-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-09-2023 |
Dátum vystavenia | 18-08-2023 |
Dátum úhrady | 28-08-2023 |
Dátum evidencie | 23-08-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 59/2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : TRI H STAV, s.r.o., IČO: 46814019, Adresa: Opatovská cesta 41/1758, Mesto: Košice-Vyšné Opátske, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 78814.86 |
Mena | € |