Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 7033383094 |
| Interné číslo | 209/2023 |
| Predmet | Pohonné hmoty za obdobie 01.07.-15.07.2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-07-2023 |
| Dátum úhrady | 24-07-2023 |
| Dátum evidencie | 17-07-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 69/2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : OMV Slovensko s.r.o., IČO: 00604381, Adresa: Einsteinova 25, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 47.62 |
| Mena | € |