Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1371286601 |
| Interné číslo | 102/2023 |
| Predmet | Hovorné za obdobie 3/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-04-2023 |
| Dátum úhrady | 12-04-2023 |
| Dátum evidencie | 11-04-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 68/2021 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 47259116, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 96.29 |
| Mena | € |
| Poznámka | zmluvy48/2016,27,28,29/2017,2/2020 |