Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230200 |
Interné číslo | 50/2023 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-03-2023 |
Dátum vystavenia | 16-02-2023 |
Dátum úhrady | 21-02-2023 |
Dátum evidencie | 16-02-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023010 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 394.48 |
Mena | € |