Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2301210195 |
| Interné číslo | 28/2023 |
| Predmet | Vyšívanie na pracovné bundy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-01-2023 |
| Dátum úhrady | 25-01-2023 |
| Dátum evidencie | 25-01-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 2023012 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : LAVACOM SB s.r.o., IČO: 55223389, Adresa: Nižné Kapustníky 2, Mesto: Košice, PSČ: 04012 |
| Suma s DPH | 42 |
| Mena | € |