Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230040 |
| Interné číslo | 20/2023 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-01-2023 |
| Dátum úhrady | 23-01-2023 |
| Dátum evidencie | 17-01-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 2023010 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 100.07 |
| Mena | € |