Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7032408203 |
Interné číslo | 5/2023 |
Predmet | Pohonné hmoty za obdobie 16.12.-30.12.2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-02-2023 |
Dátum vystavenia | 31-12-2022 |
Dátum úhrady | 11-01-2023 |
Dátum evidencie | 03-01-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 69/2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : OMV Slovensko s.r.o., IČO: 00604381, Adresa: Einsteinova 25, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 149.44 |
Mena | € |