Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220399 |
| Interné číslo | 306/2022 |
| Predmet | Zimné pneumatiky 8ks+vyváženie +obutie |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 24-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-10-2022 |
| Dátum úhrady | 18-10-2022 |
| Dátum evidencie | 11-10-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 2022109 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : SANTALL s.r.o.,, IČO: 53852681, Adresa: Lackova 12, Mesto: Košice - Krásna nad Hornádom, PSČ: 04018 |
| Suma s DPH | 449.88 |
| Mena | € |