Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | V20220477 |
Interné číslo | 275/2022 |
Predmet | Tonery na 4. kvartál 2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 10-10-2022 |
Dátum vystavenia | 26-09-2022 |
Dátum úhrady | 28-09-2022 |
Dátum evidencie | 27-09-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 2022107 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 200.16 |
Mena | € |