Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20221530 |
Interné číslo | 240/2022 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-09-2022 |
Dátum zverejnenia | 21-09-2022 |
Dátum vystavenia | 25-08-2022 |
Dátum úhrady | 26-08-2022 |
Dátum evidencie | 25-08-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 2022098 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 300.36 |
Mena | € |