Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220577 |
Interné číslo | 114/2022 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov, vrecia na psie exkrementy |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-05-2022 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2022 |
Dátum vystavenia | 22-04-2022 |
Dátum úhrady | 27-04-2022 |
Dátum evidencie | 22-04-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 2022048 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 711.16 |
Mena | € |