Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | V20220191 |
Interné číslo | 111/2022 |
Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 2.kvartál 2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2022 |
Dátum vystavenia | 13-04-2022 |
Dátum úhrady | 20-04-2022 |
Dátum evidencie | 13-04-2022 |
Viaže sa k objednávkam | 2022045 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 737.54 |
Mena | € |