Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20220190 |
| Interné číslo | 110/2022 |
| Predmet | Tonery na 2. kvartál 2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 13-04-2022 |
| Dátum úhrady | 20-04-2022 |
| Dátum evidencie | 13-04-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 2022046 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 216 |
| Mena | € |