Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20210621 |
| Interné číslo | 280/2021 |
| Predmet | Tonery |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-11-2021 |
| Dátum zverejnenia | 19-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 06-10-2021 |
| Dátum úhrady | 08-10-2021 |
| Dátum evidencie | 06-10-2021 |
| Viaže sa k objednávkam | 2021142 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Kosice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 181.92 |
| Mena | € |