Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20210523 |
| Interné číslo | 221/2021 |
| Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 3.kvartál 2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 20-09-2021 |
| Dátum vystavenia | 25-08-2021 |
| Dátum úhrady | 30-08-2021 |
| Dátum evidencie | 25-08-2021 |
| Viaže sa k objednávkam | 2021055 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Kosice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 736.66 |
| Mena | € |