Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20210320 |
| Interné číslo | 109/2021 |
| Predmet | Toner HP12A |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2021 |
| Dátum vystavenia | 03-05-2021 |
| Dátum úhrady | 26-05-2021 |
| Dátum evidencie | 03-05-2021 |
| Viaže sa k objednávkam | 2021056 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Kosice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 38.16 |
| Mena | € |