Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20220320 |
| Interné číslo | 181/2022 |
| Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 3.kvartál 2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 18-07-2022 |
| Dátum vystavenia | 20-06-2022 |
| Dátum úhrady | 27-06-2022 |
| Dátum evidencie | 20-06-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | 2022075 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH* | 524.41 |
| Mena | € |