Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V190524 |
| Interné číslo | 224/2019 |
| Predmet | Tonery |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-10-2019 |
| Dátum zverejnenia | 09-10-2019 |
| Dátum vystavenia | 23-09-2019 |
| Dátum úhrady | 02-10-2019 |
| Dátum evidencie | 24-09-2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 23-09-2019 |
| Viaže sa k objednávkam | 110/2019 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 Dodávateľ : BLARO s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 |
| Suma s DPH* | 1442.16 |
| Mena | € |
| Poznámka | 224/2019 |