Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023334 |
| Interné číslo | 177/2023 |
| Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 3.kvartál 2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-06-2023 |
| Dátum vystavenia | 21-06-2023 |
| Dátum úhrady | 27-06-2023 |
| Dátum evidencie | 21-06-2023 |
| Viaže sa k objednávkam | 2023060 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH* | 718.06 |
| Mena | € |