Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024/033 |
| Interné číslo | 71/2024 |
| Predmet | Služby BTS-BOZP a PO za 1-3/ 2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 03-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 02-04-2024 |
| Dátum úhrady | 10-04-2024 |
| Dátum evidencie | 03-04-2024 |
| Viaže sa k zmluvám | 2022_016/OST |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Košice, PSČ: 04022 Dodávateľ : MACKO - BOZP a PO s. r. o., IČO: 54795192, Adresa: Kostolianska cesta 740/131, Mesto: Košice-Sever, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 150 |
| Mena | € |
| Poznámka | Služby BTS-BOZP a PO za 1-3/ 2024 |