Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V200356 |
| Interné číslo | 143/2020 |
| Predmet | Tonery |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-07-2020 |
| Dátum zverejnenia | 24-07-2020 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2020 |
| Dátum úhrady | 03-07-2020 |
| Dátum evidencie | 02-07-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020061 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 219.12 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1199 |