Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | V200355 |
Interné číslo | 142/2020 |
Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 3 kvartál 2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-07-2020 |
Dátum zverejnenia | 24-07-2020 |
Dátum vystavenia | 01-07-2020 |
Dátum úhrady | 03-07-2020 |
Dátum evidencie | 02-07-2020 |
Viaže sa k objednávkam | 2020060 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 644.48 |
Mena | € |
Poznámka | ZZ1198 |