Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20200827 |
| Interné číslo | 102/2020 |
| Predmet | Rukavice pre aktivačných pracovníkov, Sačky na psie exkrementy |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-05-2020 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2020 |
| Dátum vystavenia | 12-05-2020 |
| Dátum úhrady | 18-05-2020 |
| Dátum evidencie | 12-05-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020043 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 267.79 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1152 |