Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 233185 |
Interné číslo | 237/2023 |
Predmet | Navýšenie emailových schránok o 2GB |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 23-08-2023 |
Dátum vystavenia | 08-08-2023 |
Dátum úhrady | 28-07-2023 |
Dátum evidencie | 08-08-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023088 |
Viaže sa k zmluvám | 17/2020 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : webex.digital s.r.o., IČO: 48329461, Adresa: Ostrovského 2, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 103.29 |
Mena | € |