Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 9180228279 |
Interné číslo | 127/2023 |
Predmet | Hovorné a prenájom zariadení za obdobie 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-05-2023 |
Dátum úhrady | 09-05-2023 |
Dátum evidencie | 04-05-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 70/2014 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400, Adresa: Čárskeho 10, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 165.62 |
Mena | € |