Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 9180228278 |
| Interné číslo | 100/2023 |
| Predmet | Hovorné a prenájom zariadení za obdobie 3/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2023 |
| Dátum úhrady | 12-04-2023 |
| Dátum evidencie | 06-04-2023 |
| Viaže sa k zmluvám | 70/2014 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400, Adresa: Čárskeho 10, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 167.14 |
| Mena | € |