Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20200309 |
Interné číslo | 56/2020 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-03-2020 |
Dátum zverejnenia | 12-03-2020 |
Dátum vystavenia | 09-03-2020 |
Dátum úhrady | 10-03-2020 |
Dátum evidencie | 09-03-2020 |
Viaže sa k objednávkam | 2020020 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 264.84 |
Mena | € |
Poznámka | ZZ1081 |