Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20191884 |
| Interné číslo | 293/2019 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-12-2019 |
| Dátum zverejnenia | 18-12-2019 |
| Dátum vystavenia | 02-12-2019 |
| Dátum úhrady | 16-12-2019 |
| Dátum evidencie | 04-12-2019 |
| Viaže sa k objednávkam | 147/2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná trieda 48, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 261.23 |
| Mena | € |
| Poznámka | 293/2019 |