Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | V190524 |
Interné číslo | 224/2019 |
Predmet | Tonery |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-10-2019 |
Dátum zverejnenia | 09-10-2019 |
Dátum vystavenia | 23-09-2019 |
Dátum úhrady | 02-10-2019 |
Dátum evidencie | 24-09-2019 |
Dátum zdan. plnenia | 23-09-2019 |
Viaže sa k objednávkam | 110/2019 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 Dodávateľ : BLARO s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 |
Suma s DPH | 1442.16 |
Mena | € |
Poznámka | 224/2019 |