Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20210126 |
| Interné číslo | 46/2021 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-02-2021 |
| Dátum zverejnenia | 02-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 10-02-2021 |
| Dátum úhrady | 24-02-2021 |
| Dátum evidencie | 10-02-2021 |
| Viaže sa k objednávkam | 2021026 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Kosice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : PAPIER SERVIS,s.r.o, IČO: 36577308, Adresa: Južná trieda 66, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 57.54 |
| Mena | € |