Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20191334 |
| Interné číslo | 205/2019 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-09-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-09-2019 |
| Dátum vystavenia | 28-08-2019 |
| Dátum úhrady | 28-08-2019 |
| Dátum evidencie | 28-08-2019 |
| Viaže sa k objednávkam | 99/2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná trieda 48, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 292.49 |
| Mena | € |
| Poznámka | 205/2019 |