Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V20190154 |
| Interné číslo | 194/2019 |
| Predmet | Profylaxia stroja, vyčistenie, náhr. diely |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-08-2019 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2019 |
| Dátum vystavenia | 08-08-2019 |
| Dátum úhrady | 14-08-2019 |
| Dátum evidencie | 12-08-2019 |
| Viaže sa k objednávkam | 92/2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 Dodávateľ : BLARO s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 040 11 |
| Suma s DPH | 184.8 |
| Mena | € |
| Poznámka | 194/2019 |