Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20202189 |
| Interné číslo | 250/2020 |
| Predmet | materiál aktivační pracovníci |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 16-11-2020 |
| Dátum zverejnenia | 20-11-2020 |
| Dátum vystavenia | 02-11-2020 |
| Dátum úhrady | 06-11-2020 |
| Dátum evidencie | 02-11-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020121 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 114.43 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1338 |