Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20204664 |
| Interné číslo | 205/2020 |
| Predmet | Notebook+OS+Office |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 13-10-2020 |
| Dátum zverejnenia | 06-10-2020 |
| Dátum vystavenia | 29-09-2020 |
| Dátum úhrady | 02-10-2020 |
| Dátum evidencie | 29-09-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020089 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : Next Team, s.r.o., IČO: 36487104, Adresa: Budovateľská 48, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 809.04 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1284 |