Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | V200471 |
| Interné číslo | 192/2020 |
| Predmet | Tonery |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 28-09-2020 |
| Dátum vystavenia | 16-09-2020 |
| Dátum úhrady | 18-09-2020 |
| Dátum evidencie | 16-09-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020083 |
| Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 662.16 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1268 |