Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20211227 |
Interné číslo | 182/2021 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 27-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 23-07-2021 |
Dátum vystavenia | 13-07-2021 |
Dátum úhrady | 19-07-2021 |
Dátum evidencie | 13-07-2021 |
Viaže sa k objednávkam | 2021099 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Kosice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 106.02 |
Mena | € |