Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1591296170 |
Interné číslo | 132/2023 |
Predmet | Hovorné za obdobie 4/2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
Dátum vystavenia | 05-05-2023 |
Dátum úhrady | 17-05-2023 |
Dátum evidencie | 05-05-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 68/2021 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : O2 Slovakia s.r.o., IČO: 47259116, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 97.62 |
Mena | € |
Poznámka | zmluvy48/2016,27,28,29/2017,2/2020 |