Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 6230486795 |
| Interné číslo | 272/2022 |
| Predmet | Vysávač na lístie, odstraňovač buriny,batérie+rýchlonabíjačka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 27-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 22-09-2022 |
| Dátum úhrady | 26-09-2022 |
| Dátum evidencie | 22-09-2022 |
| Spôsob platby | Platba v hotovosti |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : KÄRCHER Slovakia, s.r.o., IČO: 43967663, Adresa: Bratislavská 31, Mesto: Nitra, PSČ: 94901 |
| Suma s DPH | 370 |
| Mena | € |