Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20201683 |
| Interné číslo | 173/2020 |
| Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 07-09-2020 |
| Dátum vystavenia | 19-08-2020 |
| Dátum úhrady | 25-08-2020 |
| Dátum evidencie | 19-08-2020 |
| Viaže sa k objednávkam | 2020071 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: MČ Kosice-Darg.hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Dvorkinova 7, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 286.62 |
| Mena | € |
| Poznámka | ZZ1246 |